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188金宝搏app苹果2017年部门预算公开说明
浏览次数:2235发布时间:2017-03-03

2017年六安市机构编制委员会办公室预算公开说明

部门基本概况

一、六安市机构编制委员会办公室主要职责

根据市委办市政府办[2015]47号文件规定,市编办主要职责是:

1、贯彻执行中央、省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规,研究提出全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、办法、规定,并组织实施。

2、研究拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案及其实施意见,指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革工作。

3、牵头负责市级政府权力清单和责任清单制度建设。负责权力事项的审核和动态管理,市政府权力项目库的运行和维护工作,权力运行监督管理等方面工作,加强对市政府各部门权力运行的监督和制约的体系建设。负责市本级行政审批制度改革并指导县区做好行政审批制度改革工作。

4、负责全市党政机关,人大、政协机关,法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作;审核全市副科级及以上行政和事业机构的设置。

5、审核市委、市政府部门和市人大、市政协、市法院、市检察院机关,市级各民主党派、人民团体机关的主要职责、内设机构和人员编制的方案或规定(以下简称"三定")。

6、协调市委各部门、市政府各部门、市委部门与市政府部门之间以及市与县(区)的职责分工。

7、审核县(区)党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案;审核县(区)、乡镇(街道)行政编制总额;指导县(区)、乡镇(街道)的机构编制管理工作。

8、研究拟订全市事业单位分类改革方案并组织实施;审核市委、市政府直属事业单位"三定";审核全市副科级及以上事业单位的设置和冠以六安市名称的事业单位的设置。

9、负责贯彻落实事业单位法人登记管理工作的政策、法规;承担市直事业单位法人登记、年度报告和监督管理等工作,负责法人治理结构试点及施行等相关工作;负责市本级事业单位登记管理的行政复议工作;指导、监督县(区)事业单位法人登记管理工作。

10、负责全市各级行政管理体制和机构改革方案、部门"三定"、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查;按照有关规定,对机构编制方面的违规违纪问题调查核实并提出处理意见。

11、负责市直机关及市属事业单位人员编制、科级领导职数使用前置审核工作;负责全市机关和事业单位机构编制实名制管理工作;负责市本级财政预算编制机构编制审核工作;承担市直编外聘用人员管理领导组办公室日常工作。

12、负责指导规范全市机关、事业单位和其他非营利性单位政务、公益中文域名管理及党政机关、事业单位网站标识管理工作。

13、负责全市机构编制系统的情况综合、信息交流、干部培训和统计等工作。

14、联系省、部属驻六安部门有关机构编制工作。

15、承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

职责调整的有:

1、增加牵头负责市级政府权力清单和责任清单制度建设职责,负责权力事项的审核和动态管理工作,负责权力清单和责任清单的运行监管工作。

2、增加负责行政审批制度改革职责。

3、增加机构编制管理规定执行情况政府目标管理考核职责。

4、增加指导经济开发区、经济发达镇试点镇行政管理体制改革职责。

5、增加对部门(单位)职能管理职责,做好职责履行和绩效考核工作。

6、增加指导规范全市机关事业单位和其他非营利性单位政务、公益中文域名的管理和党政机关、事业单位网站标识管理职责。

7、增加行政管理体制改革效果评估职责。

8、加强事业单位分类改革职责。

9、加强机关事业单位执行机构编制管理规定情况的监督检查职责,负责受理机构编制方面违规违纪问题的检举和投诉并提出处理意见。

10、加强市直机关、事业单位编制使用和领导职数管理职责。

二、六安市机构编制委员会办公室2017年主要工作任务

2017年,市编办将以党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和188金宝搏app总书记系列重要讲话精神为指引,深入贯彻落实省、市党代会各项决策部署,紧紧围绕"五位一体"和"四个全面"战略部署,以转变政府职能为核心,持续推进简政放权、放管结合、优化服务,稳妥推进事业单位改革,继续深化重点领域改革,不断加强机构编制管理创新,努力为六安绿色发展提供坚实的体制机制保障。重点做好以下六个方面的工作:

(一)继续深化权责清单制度建设

一是巩固拓展权责清单制度建设成果,推动权责清单优化提升和落地生效。按要求统一规范权力名称、种类、数量。着力提升权责清单运行平台,完善清单动态调整机制。二是建立施行公共服务清单和中介服务清单,构建"3+2"清单管理制度。采取自下而上、试点先行、分步推进的方式,建立包括与各类政府权力运行相关的全方位公共服务清单,建立全口径中介服务清单。三是完善权力运行监管细则,细化落实政府权力运行监管办法,强化权力运行全过程监管。

(二)进一步深化重点领域改革

一是及时衔接和落实好国务院、省政府取消下放行政审批事项,继续精简市级行政审批事项。规范和改进行政审批管理,清理和简化前置审批条件,提高审批质量和效率。加强事中事后监管,做到放管结合,放而不乱。二是推动政府职能持续转变。继续履行好政府职能转变协调小组办公室职责,持续推动简政放权、放管结合、优化服务向纵深发展,加大简政放权力度,切实转变政府职能。推动相关部门在投资审批、职业资格、收费清理、商事制度和教育、科技、文化体育、卫生计生等领域推出一批简政放权新举措,实现政府职能转变新突破。三是推进综合行政执法体制改革。继续深化市场监管领域综合执法改革,优化基层监管机构布局和监管力量配置。大力推进交通领域综合执法试点,对公路、道路运输、海事港航等执法职能开展整合,推动综合执法、联合治超工作协同开展。做好改革涉及的机构"三定"、人员定编定岗等工作。四是继续推进城市管理体制改革。围绕匡定管理职责、明确主管部门、综合设置机构、推进综合执法和下移执法重心等五大任务,改革和理顺城市管理体制。做好城管联勤执法后续工作,统一执法主体,规范机构设置,优化整合执法人员编制,推动执法力量向基层和一线倾斜。五是继续深化政法领域改革。根据中央统一部署,积极推进公安改革。按照省统一部署,适时推开全省省以下法院、检察院机构编制统一管理工作。继续服务和保障全市政府法制部门和各部门法制机构建设,配齐配强人员力量。六是推进相关领域管理体制调整。积极服务扶贫攻坚,完善扶贫工作机制,加强扶贫工作力度。适时推进省以下环保机构监测监察执法垂直管理。探索审计管理体制改革,保障审计监督全覆盖。

(三)稳妥推进事业单位改革

一是继续推进市直生产经营服务类事业单位转企改制。落实转制工作方案和改革配套文件,落实人员安置和资产处置各项工作,加强督导,稳步推进,做好转制维稳工作 。二是逐步创造条件,扎实推进行政类事业单位改革。三是强化公益类事业单位基本公共服务保障体系,推进事业单位法人治理结构建设。探索建立公益二类事业单位备案编制管理制度。深化事业单位法人治理结构试点,建立机关、群团、事业单位和其他组织统一社会信用代码制度,推进各类事业单位统一登记管理。四是协调推进行业体制改革。助力医药卫生综合改革试点。按城乡统一标准,重新核定全省中小学教职工编制,促进基础教育资源均衡配置。推进检验检测机构整合改革、供销合作社综合改革。

(四)持续加强机构编制管理

一是严控机构编制总量。进一步规范机构编制事项审批权限和工作程序,完善机构编制实名制管理,探索"互联网+机构编制管理"新模式,建设"云上编制"、" 掌上编制"新平台。加大控编减编工作力度,确保2017年底完成行政编制只减不增、事业编制总量减少5%、结构性超编地区超编消化到位的目标任务。二是盘活机构编制存量,加大内部挖潜力度,总量内调剂解决重点领域和基层一线编制问题。探索建立编制"周转池"制度。积极完善科学核定政府部门编制的标准、程序和办法,将定编标准延伸到事业单位。根据全市经济社会发展需要和各部门、单位职能变化情况,及时对机构编制分配情况进行分析研究,优化资源配置。三是加大事业单位优化整合力度。2017年度,计划对3个部门下属事业单位开展整合,撤并整合职责弱化的事业单位,强化公益属性,优化资源配置。四是加大机构编制督查力度。继续做好机构编制纳入巡视和审计等相关工作,探索建立机构编制违规违纪行为综合预防和查处机制。加大案件查办和跟踪督办力度,建立典型案件通报机制。

(五)提升机构编制服务能力和水平

一是服务市委市政府工作大局。充分发挥机构编制工作顶层设计和保障职能,大力支持涉及经济发展、民生保障、社会管理的重点领域,重点服务市委市政府确定的中心工作,适当向改善民生倾斜,向基本公益服务的关键环节、薄弱环节倾斜。二是优化机构编制资源配置。严把机构编制总量关,侧重盘活存量、优化结构、保障重点,在"减法"上有效释放存量,在总量内优化机构编制资源配置,满足经济社会发展需求。

(六)不断加强机构编制部门自身建设

切实提升干部队伍综合素质,转变工作作风,进一步加强机关党建和党风廉政建设,加大干部培训力度,加强机构编制信息化建设。加强对县区编办工作支持指导,努力把全市机构编制系统建设成一支具有铁一般信仰、铁一般信念、铁一般纪律、铁一般担当的干部队伍。

三、2017年预算编制指导思想和原则

根据2017年市直部门预算编制要求,结合我办主要职责和2017年主要工作任务,2017年我们编制预算的指导思想是:以党的十八届三中、四中、五中全会精神为指导,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,认真贯彻落实市委市政府决策部署,坚持依法理财、科学理财,进一步优化支出结构,加大对改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度,从严控制"三公"经费等一般性支出;不断深化预算管理制度改革,滚动编制中期财政规划,推进财政资金统筹使用,强化预算绩效管理,加大预算188金宝搏app力度;规范部门预算编制管理,提高预算资金使用效率,增强预算透明度。在预算编制中,坚持四项原则:一是合法合规的原则;二是应编尽编原则;三是积极稳妥原则;四是综合统筹原则。全面测算各项支出,加强前瞻性分析,力求预算编制科学、规范、全面,预算数据真实准确、完整。

四、部门机构设置和人员情况

六安市机构编制委员会办公室由(办)本级和一个二级单位组成,机构性质及人员情况如下表:

单位:人

单位名称

单位性质

编制数

2017年人员实有数

2016年人员实有数

比上年度增减

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

合计

18

18

14

0

4

17

15

0

2

-1

-1

0

2

办本级

行政

14

15

11

0

4

14

12

0

2

-1

-1

0

2

机构编制信息中心二级单位

全额拨款事业

4

3

3

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2017年市直基本支出供给政策,市编办本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表:                                            单位:元/人.年

单位名称

预算供给形式

类/档

定额标准

六安市机构编制委员会办公室

全额拨款

行政三档

8000

六安市机构编制信息中心

全额拨款

事业二档

6000

2017年部门预算安排情况

一、2017年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,市编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。市编办2017年收支总预算 326.48万元,较上年减少9.95万元,下降2.96 %,主要原因是:①在职人员减少一名,与其相关的人员经费减少,因此,基本支出较去年减少6.95万元;②专项工作经费较去年减少3万元。收入来源为:财政拨款收入;支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

二、2017年部门收入预算总体情况

2017年部门组织收入0万元,部门可支配收入326.48万元,具体情况如下表:

1、2017年部门组织收入计划情况表单位:万元

部门组织收入项目名称

2017年预期数

2016年预期数

增减数

增减幅度(%)

增/减原因分析

合计

0

0

0

0

专项收入

0

0

0

0

行政事业性收费收入

0

0

0

0

罚没收入

0

0

0

0

国有资源(资产)有偿使用收入

0

0

0

0

捐赠收入

0

0

0

0

政府住房基金收入

0

0

0

0

纳入预算管理的其他非税收入

0

0

0

0

纳入特设户管理的其他非税收入

0

0

0

0

政府性基金收入

0

0

0

0

国有资本经营预算收入

0

0

0

0

组织收入项目说明如下:

(1)专项收入0万元。

(2)行政事业性收费收入0万元。

(3)罚没收入0万元。

(4)国有资源(资产)有偿使用收入0万元。

(5)捐赠收入0万元。

(6)政府住房基金收入0万元。

(7)纳入预算管理的其他非税收入0万元。

(8)纳入特设户管理的其他非税收入0万元。

(9)政府性基金收入0万元。

(10)国有资本经营预算收入0万元。

2、2017年部门可支配收入预算情况表

单位:万元

部门可支配收入项目

名称

2017年预算数

2016年预算数

增减数

增减幅度(%)

增/减原因分析

合计

326.48

336.43

-9.95

-2.96

人员减少

财政预算内拨款收入

326.48

336.43

-9.95

-2.96

财政预算内拨补办案补助收入

0

0

0

0

纳入预算内管理的非税收入

0

0

0

0

非税收入专户核拨收入

0

0

0

0

纳入特设户管理的其他非税收入

0

0

0

0

政府性基金收入

0

0

0

0

转移性收入

0

0

0

0

上年结转结余

0

0

0

0

三、2017年部门支出预算总体情况

2017年部门支出预算总额326.48万元,同上年相比减少9.95万元。其中:财政拨款安排326.48万元,同上年相比减少9.95万元。具体情况如下表:

1、2017年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位:万元

支出类别

合计

2017年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结转结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合 计

326.48

326.48

326.48

0

0

0

0

0

人员支出

165.36

165.36

165.36

0

0

0

0

0

工资福利支出

129.94

129.94

129.94

0

0

0

0

0

对个人和家庭的补助

35.42

35.42

35.42

0

0

0

0

0

定额公用支出

30.12

30.12

30.12

0

0

0

0

0

其中:综合定额

14.6

14.6

14.6

0

0

0

0

0

项目支出

131

131

131

0

0

0

0

0

2、2017年部门支出预算分类别对比表(财政拨款(补助)安排)

单位:万元

支出类别

2017年财政拨款(补助)安排

2016年财政拨款(补助)安排

增减变化

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的

非税收入安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的

非税收入安排

增减数

增长(%)

合计

326.48

326.48

0

0

336.43

336.43

0

0

-9.95

-2.96

人员支出

165.36

165.36

0

0

171.25

171.25

0

0

-5.89

-3.44

工资福利支出

129.94

129.94

0

0

138.66

138.66

0

0

-8.72

-6.29

对个人和家庭的补助

35.42

35.42

0

0

32.59

32.59

0

0

2.83

8.68

定额公用支出

30.12

30.12

0

0

31.18

31.18

0

0

-1.06

-3.4

其中:综合定额

14.6

14.6

0

0

14

14

0

0

0.6

4.29

项目支出

131

131

0

0

134

134

0

0

-3

-2.24

3、各项支出增减原因分析:

2017年财政预算内拨款安排共减9.95万元,其中:

(1)人员支出减少5.89万元,原因是:减少一名在职工作人员。

(2)定额公用支出增加0.6万元,原因是:增加一名全额拨款事业编制。

(3)项目支出减少3万元,原因是:事业单位分类改革、此轮政府机构改革等专项工作大头落地,这两项专项工作经费预算减少。

4、2017年部门支出预算分功能科目对比表

单位:万元

功能科目

2017年预算数

2016年预算数

增减数

增减幅度(%)

小计

财政拨款(补助)安排

其他资金安排

小计

财政拨款(补助)

安排

其他资金安排

合计

326.48

326.48

0

336.43

336.43

0

-9.95

-2.96

一般公共服务支出

300.31

300.31

0

336.4

336.4

0

-36.9

社会保障和就业支出

16.36

16.36

0

0

0

0

16.36

住房保障支出

9.81

9.81

0

0

0

0

9.81

四、2017年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2017年共安排项目支出4项,资金总额131万元,其中:财政预算内拨款安排131万元,财政预算内拨补办案补助收入安排 0 万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0 万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

(一)六安市机构编制委员会办公室本级2017年项目支出安排情况说明

1、推进事业单位分类改革经费20万元,其中:财政预算内拨款安排20万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据《中共安徽省委、安徽省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》(皖发[2013]14号)及实际工作安排。

项目内容:主要用于承担行政职能事业单位划转改革、 职能相同或相近的事业单位整合,从事生产经营活动事业单位转企改制,从事公益服务事业单位的界定,改革中政策制定、调查研究、宣传发动、督促指导等工作。金额较2016年减少的主要原因是事业单位分类改革大部分已完成。

项目起止时间:2017年1月至2017年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费4万元;会议费9万元;劳务费3万元;其他交通费用2万元;办公设备购置2万元。

项目政府采购预算金额:2万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、机构编制管理经费36万元,其中:财政预算内拨款安排36万元,纳入预算管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据实际工作安排。

项目内容:①编外聘用人清理规范3万元;②机构编制督查、履职情况考核和实名制管理5万元;③公益网域名管理10万元(市直党政群机关64家,每家每年注册费用300元,市直事业单位278家,每家每年注册费用200元,全年7.48万元;各级中文域名注册系统维护及服务费用1万元;业务培训费用2万元;④机构编制"12310"举报管理1万元;⑤"四库一平台"维护及设备购置7万元;⑥机构编制干部培训10万元,根据《六安市市直机关培训经费管理办法》(财行〔2015〕414号)规定,按1.5天、430人次、每人每天160元标准安排。较2016年比增加10万元,增加的主要原因是新增机构编制干部培训专项。

项目起止时间:2017年1月至2017年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:邮电费5万元;差旅费3万元;印刷费2万元;培训费9.85万元;信息网络及软件购置更新费8万元;维修(护)费2万元;劳务费1万元;办公设备购置5.15万元。

项目政府采购预算金额:13.15万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、3+2清单体系建设经费50万元,其中:财政预算内拨款安排50万元,纳入预算管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据《安徽省人民政府关于建立市县政府权力清单和责任清单制度的通知》(皖政办明电〔2014〕47号)等文件安排。

项目内容:主要用于前瞻性改革调研经费、统筹指导县区同步完成权力项目信息入库、完善"权力清单、责任清单、涉企收费清单"3单建设和"中介服务、公共服务"2项服务清单建设。具体是:①调研、摸底经费工作经费20万元;②项目库操作手册及相关文件资料印制经费10万元;③开展群众评议等10万元;④全市权责清单制度建设工作培训10万元。金额较2016增加的主要原因是:2017年新增了两个服务清单建设以及与此相关的全市3+2清单制度建设培训工作经费。

项目起止时间:2017年1月至2017年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费14万元;邮电费3万元;差旅费5.5万元;培训费16万元;印刷费4万元;会议费2.5万元;劳务费5万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、深化政府职能转变和机构改革经费25万元,其中:财政预算内拨款安排25万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据实际工作安排。

项目内容:主要用于调研、督导市直各部门、直属事业单位落实"三定"规定,市直新一轮政府机构改革后"三定"方案和编制册印刷换册,推进城管、公安、司法、环保等系统体制改革。金额较2016年减少的主要原因是此轮政府机构改革基本完成,2017年重点是进一步深化政府职能转变及改革后续工作。

项目起止时间:2017年1月至2017年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费5万元;差旅费7万元;印刷费6万元;会议费6万元;劳务费1万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

五、2017年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求,六安市机构编制委员会办公室2017年编制预算绩效目标的项目共1个,资金总额50万元,其中:财政预算内拨款安排50万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表:

2017年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位:万元

项目名称

合计

2017年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合计

50

50

50

0

0

0

0

0

六安市机构编制委员会办公室

50

50

50

0

0

0

0

0

3+2清单体系建设

50

50

50

0

0

0

0

0

2017年部门财政拨款收支预算总体情况

六安市机构编制委员会办公室2017年财政拨款收支预算326.48万元,较上年减9.95万元,主要是(1)人员支出减少5.89万元,原因是:减少一名在职工作人员。(2)定额公用支出增加0.6万元,原因是:增加一名全额拨款事业编制。(3)项目支出减少3万元,原因是:事业单位分类改革、此轮政府机构改革等专项工作大头落地,这两项专项工作经费预算减少。

收入来源包括:一般公共预算拨款326.48万元,占100%;政府性基金拨款0万元,占0%;国有资本经营预算拨款0万元,占0%。支出包括:一般公共服务300.31万元,占91.98 %;社会保障和就业支出16.36万元,占5.01 %;医疗卫生支出0万元,占0 %;住房保障支出 9.81万元,占3 %。

2017年部门一般公共预算安排情况

六安市机构编制委员会办公室2017年一般公共预算财政拨款326.48万元,较上年减9.95万元,主要原因是:减少一名在职工作人员;事业单位分类改革、此轮政府机构改革等专项工作大头落地,这两项专项工作经费预算减少。其中:一般公共服务300.31万元,占91.98 %;社会保障和就业支出16.36万元,占5.01 %;住房保障支出9.81万元,占3 %。具体情况如下:

(一)"一般公共服务支出"2017年预算300.31万元,比2016年预算减36.12 万元,下降10.74%,下降的原因主要是上年未使用"住房保障支出"、"社会保障和就业支出"功能分类科目。其中,"行政运行"预算169.31万元,主要用于办机关和所属预算单位正常运转的基本支出;"一般行政管理事务"预算131万元,主要用于:3+2清单体系建设;推进事业单位分类改革;深化政府职能转变和机构改革以及机构编制管理工作

(二)"社会保障和就业支出"2017年度预算16.36万元,比2016年预算增16.36万元,增加的原因主要是上年未使用"社会保障和就业支出"功能分类科目 。其中"机关事业单位基本养老保险"预算16.36万元,主要用于市政协机关按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险

(三)"住房保障支出"2017年度预算9.81万元,比2016年预算增9.81万元,增加的原因主要是上年未使用"住房保障支出"功能分类科目。等。其中:"住房公积金"预算9.81万元,主要用于办机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

2017年部门一般公共预算基本支出情况说明

六安市机构编制委员会办公室2017年一般公共预算基本支出195.48万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出129.94万元,包括:基本工资40.93万元、津贴补贴32.45万元、奖金2.75万元、绩效工资8.41万元、其他社会保障缴费6.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.36万元、其他工资福利支出22.74万元。

(二)商品和服务支出30.12万元,包括:办公费7.5万元、邮电费2万元、差旅费0.9万元、维修费0.7万元、公务接待费3.5万元、会议费5万元、其他交通费9.46万元、工公经费0.98万元、福利费0.08万元。

(三)对个人和家庭的补助35.42万元,包括:退休费22.92万元、医疗费2.64万元、住房公积金9.81万元、其他对个人和家庭的补助支出0.05万元。

2017年部门政府性基金预算安排情况

六安市机构编制委员会办公室2017年政府性基金收入预算0万元。其中:六安市机构编制委员会办公室基金本年收入0万元,上年结余0万元。本年收入比上年增/减0万元。

六安市机构编制委员会办公室2017年政府性基金收入预算0万元。其中:六安市机构编制委员会办公室基金本年收入0万元,滚存结余0万元。

六安市机构编制委员会办公室2017年政府性基金支出预算总体情况:

基本支出预算0万元,其中:工资福利支出0万元,对个人和家庭的补助0万元;定额公用支出0万元。

项目支出预算0万元。

2017年部门社会保险基金预算安排情况

六安市机构编制委员会办公室2017年社保基金收入预算0万元。其中:六安市机构编制委员会办公室基金本年收入0万元,上年结余0元。本年收入比上年增/减0万元。

六安市机构编制委员会办公室2017年社保基金收入预算0万元。其中:六安市机构编制委员会办公室基金本年收入0万元,滚存结余0万元。

六安市机构编制委员会办公室2017年社保基金支出预算总体情况:支出0万元。

2017年部门国有资本经营预算安排情况

六安市机构编制委员会办公室2017年国有资本经营收入预算0万元。

六安市机构编制委员会办公室2017年国有资本经营支出预算0万元。

2017年部门政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求,结合部门实际,六安市机构编制委员会办公室2017年共安排政府采购支出9项,资金总额15.15万元,其中:财政预算内拨款安排15.15万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

1、推进事业单位分类改革经费2万元,其中:财政预算内拨款安排2万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

采购目录及数量: 便携式计算机2台,空调机 3套。

采购计划实施时间:2017年2017年1月至2017年12月。

2、机构编制管理经费13.15万元。

采购目录及数量:便携式计算机4台,激光打印机(黑白)1台 ,投影仪1台,多功能一体机)1台 ,空调机4套,办公家具7套,信息系统集成实施服务一套。

采购计划实施时间:2017年7月。

2017年部门政府购买服务预算安排情况

根据政府购买服务有关要求,在梳理本部门公共服务清单的基础上,结合实际,2017年共安排政府购买服务支出0项,资金总额0万元,其中:财政预算内拨款安排0万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0 万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。

2017年部门资产购置预算安排情况

根据资产管理有关要求,结合部门实际,2017年共安排资产购置支出11项,资金总额7.15万元,其中:财政预算内拨款安排7.15万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

1、 推进事业单位分类改革经费2万元,其中:财政预算内拨款安排2万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

主要购置:便携式计算机2台,空气调节电器3套。

2、机构编制管理经费5.15万元。

主要购置:台式机4 台,打印设备2台,投影仪1台,空气调节电器4套 ,传真通信设备1 台,台、桌类 1 组,沙发类1组,柜类 1个,文件柜4组。

2017年部门三公经费预算安排情况

一、六安市机构编制委员会办公室2017年"三公"经费预算表

单位:万元

项  目

预算数

合  计

3.5

因公出国(境)费

0

公务接待费

3.5

公务用车购置及运行费

0

其中:公务用车运行费

0

公务用车购置费

0

二、2017年"三公"经费支出预算情况说明

根据"三公"经费预算管理有关规定,结合部门实际,2017年共安排"三公"经费预算3.5万元,较上年预算持平。其中:财政预算内拨款安排3.5万元,财政预算内拨补办案补助收入安排 0 万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费预算0万元,较2016年预算持平。

(二)公务接待费支出3.5 万元,较2016年预算持平。经费使用贯彻落实党中央"八项规定"和市委市政府20条要求,严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕236 号)等规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,较2016年预算持平。其中:公务用车运行费0万元,公务用车购置费0万元。主要原因是公务用车改革。经费使用严格按照中央和省、市有关公务用车配备使用管理制度执行。

2017年部门机关运行经费安排情况

2017年六安市机构编制委员会办公室机关运行经费安排161.12万元,其中:基本支出30.12万元,项目支出131万元。

2017年部门国有资产占有使用情况

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》(六政办[2011]91号)和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产(资源)统一运营管理工作的通知》(六资组[2015]1号)文件规定,六安市机构编制委员会办公室部门办公等房屋由市资产中心统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》(六车改办[2015]11号)文件规定,六安市机构编制委员会办公室车辆交由公务用车管理平台统一管理。

2017年部门预算重要名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

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