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188金宝搏app苹果2018年部门预算说明
浏览次数:1009发布时间:2018-01-29

188金宝搏app苹果2018年部门预算

2018年1月

目  录

188金宝搏app苹果2018年部门预算说明

第一部分  188金宝搏app苹果基本概况

一、部门主要职责

二、2018主要工作任务

三、2018年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

第二部分2018年188金宝搏app苹果预算安排情况

一、2018年部门收支预算总体情况

二、2018年部门收入预算总体情况

三、2018年部门支出预算总体情况

四、2018年部门项目支出预算安排情况说明

五、2018年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明

2018年部门财政拨款收支预算总体情况

2018年部门一般公共预算安排情况

2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

2018年部门政府性基金预算安排情况

2018年部门社保基金预算安排情况

2018年部门国有资本经营预算安排情况

2018年部门政府采购预算安排情况

2018年部门政府购买服务预算安排情况

2018年部门资产购置预算安排情况

2018年部门三公经费预算安排情况

2018年部门机关运行经费安排情况

2018年部门国有资产占有使用情况说明

第三部分  2018年部门预算重要名词解释

市编办2018年部门预算说明

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定,按照市直部门预算编制要求,结合本部门2018年工作实际,编制本部门预算草案。

部门基本概况

一、六安市机构编制委员会办公室主要职责

根据市委办市政府办〔2015〕47号文件规定,市编办主要职责是:

1、贯彻执行中央、省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规,研究提出全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、办法、规定,并组织实施。

2、研究拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案及其实施意见,指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革工作。

3、牵头负责市级政府权力清单和责任清单制度建设。负责权力事项的审核和动态管理,市政府权力项目库的运行和维护工作,权力运行监督管理等方面工作,加强对市政府各部门权力运行的监督和制约的体系建设。负责市本级行政审批制度改革并指导县区做好行政审批制度改革工作。

4、负责全市党政机关,人大、政协机关,法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作;审核全市副科级及以上行政和事业机构的设置。

5、审核市委、市政府部门和市人大、市政协、市法院、市检察院机关,市级各民主党派、人民团体机关的主要职责、内设机构和人员编制的方案或规定(以下简称"三定")。

6、协调市委各部门、市政府各部门、市委部门与市政府部门之间以及市与县(区)的职责分工。

7、审核县(区)党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案;审核县(区)、乡镇(街道)行政编制总额;指导县(区)、乡镇(街道)的机构编制管理工作。

8、研究拟订全市事业单位分类改革方案并组织实施;审核市委、市政府直属事业单位"三定";审核全市副科级及以上事业单位的设置和冠以六安市名称的事业单位的设置。

9、负责贯彻落实事业单位法人登记管理工作的政策、法规;承担市直事业单位法人登记、年度报告和监督管理等工作,负责法人治理结构试点及施行等相关工作;负责市本级事业单位登记管理的行政复议工作;指导、监督县(区)事业单位法人登记管理工作。

10、负责全市各级行政管理体制和机构改革方案、部门"三定"、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查;按照有关规定,对机构编制方面的违规违纪问题调查核实并提出处理意见。

11、负责市直机关及市属事业单位人员编制、科级领导职数使用前置审核工作;负责全市机关和事业单位机构编制实名制管理工作;负责市本级财政预算编制机构编制审核工作;承担市直编外聘用人员管理领导组办公室日常工作。

12、负责指导规范全市机关、事业单位和其他非营利性单位政务、公益中文域名管理及党政机关、事业单位网站标识管理工作。

13、负责全市机构编制系统的情况综合、信息交流、干部培训和统计等工作。

14、联系省、部驻六安部门有关机构编制工作。

15、承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

职责调整的有:

1、增加牵头负责市级政府权力清单和责任清单制度建设职责,负责权力事项的审核和动态管理工作,负责权力清单和责任清单的运行监管工作。

2、增加负责行政审批制度改革职责。

3、增加机构编制管理规定执行情况政府目标管理考核职责。

4、增加指导经济开发区、经济发达镇试点镇行政管理体制改革职责。

5、增加对部门(单位)职能管理职责,做好职责履行和绩效考核工作。

6、增加指导规范全市机关事业单位和其他非营利性单位政务、公益中文域名的管理和党政机关、事业单位网站标识管理职责。

7、增加行政管理体制改革效果评估职责。

8、加强事业单位分类改革职责。

9、加强机关事业单位执行机构编制管理规定情况的监督检查职责,负责受理机构编制方面违规违纪问题的检举和投诉并提出处理意见。

10.加强市直机关、事业单位编制使用和领导职数管理职责。

二、六安市机构编制委员会办公室2018年度重点工作安排

工作思路:2018年,全市机构编制工作将深入贯彻落实党的十九大精神和中央、省、市有关要求,按照加强党的执政能力建设和转变政府职能的总体要求,聚焦一线、聚焦转型、聚焦服务,继续深化机构和行政体制改革,稳步推进事业单位分类改革,深化重点领域改革,创新和规范机构编制管理,努力为六安绿色发展提供坚实的体制机制保障。工作思路如下:

一是以深化改革为主线,进一步破除体制机制障碍。优化提升政府权责清单,巩固拓展清单制度建设成果,加强清单成果运用,推动清单落地生效;持续深化行政审批制度改革,巩固完善行政许可标准化建设成果;深化机构和行政体制改革,继续转变政府职能;深化事业单位改革,强化公益属性,推进政事分开、事企分开、管办分离;继续深化重点领域改革。二是以督查审计为手段,进一步加强机构编制管理。认真贯彻机构编制管理的政策法规,严格执行机构编制"三个一"审批制度,严守机构编制事项审批权限和工作程序;强化机构编制的日常管理、实名制管理、监督管理、事业单位登记管理,提高机构编制管理整体水平;持续加大机构编制监督检查力度,健全与相关职能部门的配合监督机制,建立健全机构编制违规违纪行为综合预防和查处机制,有效地维护机构编制管理的严肃性和权威性。三是以挖潜创新为目标,进一步创新机构编制管理。进一步控制机构编制总量、盘活存量,整合现有资源,使机构编制资源在保障全市绿色发展中发挥优质良好的保障和服务作用;统筹使用各类编制资源,形成科学合理的管理体制;努力推动事业编制挖潜创新,盘活机构编制存量,继续加大事业单位优化整合力度;建立编制"周转池"制度,积极完善科学核定政府部门编制的标准、程序和办法,提升编制使用效益。

2018年重点工作安排:(一)继续深化权责清单制度建设。一是巩固拓展权责清单制度建设成果。推动权责清单优化提升和落地生效。按照省政府统一部署,开展权责清单统一规范工作,坚持横向统一、纵向规范,实现市、县区权力名称、类别和依据统一,打造权责清单"升级版"。着力提升权责清单运行平台,完善清单动态调整机制。推动"互联网+政务服务"工作。二是优化完善公共服务清单和中介服务清单。建立公共服务清单中介服务清单动态调整机制,根据法律法规和规范性文件等变化,定期调整完善清单内容并按照省政府及上级部门要求,建立市、县、乡三级统一规范的公共服务清单。三是完善权力运行监管细则。细化落实政府权力运行监管办法,强化权力运行全过程监管。四是继续推进行政审批制度改革。及时衔接和落实好国务院、省政府取消下放行政审批事项,继续精简市级行政审批事项。推动行政审批标注化建设,规范和改进行政审批管理,清理和简化前置审批条件,提高审批质量和效率。加强事中事后监管,做到放管结合,放而不乱。继续履行好政府职能转变协调小组办公室职责,持续推动简政放权、放管结合、优化服务向纵深发展,加大简政放权力度,切实转变政府职能。推动相关部门在投资审批、职业资格、收费清理、商事制度和教育、科技、文化体育、卫生计生等领域推出一批简政放权新举措,实现政府职能转变新突破。五是完善证明类事项。按照相关法律、法规及权责清单和公共服务清单的优化完善,全面启动市级证明类事项动态调整工作,清理取消涉及群众办事的各类奇葩证明和繁琐手续,精简取消不合法、不合理以及主要为规避部门责任要求企业和群众提供的各种证明、佐证材料,切实消除企业和群众办事的"堵点"、"痛点"和"难点"。依法规范办事要素环节,最大限度减少办件材料,进一步提高政府办事能力和服务水平,更好地推动大众创业、万众创新,激发市场活力和社会创造力。六是加强政府权力运行监督。规范政府行政行为,加强对政府权力清单和责任清单动态管理,建立政府权力运行监督管理实施办法,强化对政府权力运行的监督管理制定实施办法。(二)深化机构和行政体制改革。一是做好下一轮党政机构改革准备工作。巩固上一轮政府机构改革成果,总结改革经验,完善"三定"规定。提前调查摸底,梳理部门现行管理体制和职能配置现状,深入分析研究,认真做好新一轮机构改革准备工作。统筹考虑各类机构设置,科学配置党政部门及内设机构权力、明确职责。统筹使用各类编制资源,形成科学合理的管理体制。二是推进监察体制改革,深化司法体制综合配套改革,全面落实司法责任制;改革审计管理体制,完善统计体制;积极服务扶贫攻坚,完善扶贫工作机制;推进省以下环保机构监测监察执法垂直管理;探索审计管理体制改革,保障审计监督全覆盖。三是深化文化体制改革,完善文化管理体制,加快构建把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一的体制机制。四是改革生态环境监管体制,完善生态环境管理制度。(三)推进事业单位改革。一是巩固市直生产经营服务类事业单位改革成果。加强政策指导,做好转企改制收尾和总结工作;协调落实扶持政策,建立现代企业制度,促进企业发展;指导县区做好改革工作。二是逐步创造条件,推进行政类事业单位改革。三是强化公益类事业单位基本公共服务保障体系。深化事业单位法人治理结构试点,完善机关、群团、事业单位和其他组织统一社会信用代码制度。四是协调推进行业体制改革。助力医药卫生综合改革试点。按城乡统一标准,重新核定全省中小学教职工编制,促进基础教育资源均衡配置。五是加大事业单位优化整合力度。继续对相关部门下属事业单位开展整合,撤并整合职责弱化的事业单位,强化公益属性,优化资源配置。(四)加强和创新机构编制管理。一是严控机构编制总量,进一步规范机构编制事项审批权限和工作程序,完善机构编制实名制管理。加大机构编制督查力度,做好机构编制纳入巡察和审计等工作,探索建立机构编制违规违纪行为综合预防和查处机制。二是探索"互联网+机构编制管理"新模式,建成"云上编制"、"掌上编制"新平台。三是盘活机构编制存量,加大内部挖潜力度,总量内调剂解决重点领域和基层一线编制问题。四是积极完善科学核定政府部门编制的标准、程序和办法,将定编标准延伸到事业单位。根据全市经济社会发展需要和各部门、单位职能变化情况,及时对机构编制分配情况进行分析研究,优化资源配置。五是加大事业单位优化整合力度,形成制度化、常态化,分系统、分部门继续推进。六是进一步建立健全聘用人员员额管理制度,探索建立聘用员额与财政经费协调约束机制,逐步实现员额管理与政府购买服务模式互相融合的体制。(五)开展编制周转池制度试点工作。按照"严控总量、盘活存量、优化结构、提高编制使用效率"的要求和省统一部署,有序推进我市公立医院编制"周转池"制度建设。制定工作方案,组建工作专班,对试点工作进行全方位部署。科学核定公立医院"周转池"编制规模及社会化用人额度,明确"周转池"编制使用标准,建立社会化用人员额池、周转池、自建池动态流转机制,批复公立医院社会化用人控制员额用于公开招聘医药卫生专业技术人才。指导督促金寨县开展好试点工作。(六)推动开发园区体制机制创新。按照上级文件精神和市委市政府要求,结合六安实际,深入推动开发园区体制机制创新各项工作,加快园区转型跨越发展。科学设置机构,实施大部门制改革,创新运行模式、招商机制和服务机制,深化园区人事制度改革,用更灵活的方式管理人才,用更科学的办法激励人才,不断增强开发园区发展活力。推动园区相对集中审批、综合行政执法等改革,健全监管制度,优化对入园企业和群众的行政审批与服务。坚持依法放权,规范管理,有效授权,理顺园区与行政区的职责关系。

三、2018年预算编制指导思想和原则

根据2018年市直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2018年主要工作任务,编制2018年部门预算的指导思想和原则是:牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,认真贯彻落实市委市政府决策部署,充分发挥财政资金有效作用,按照加强党的执政能力建设和转变政府职能的总体要求,聚焦一线、聚焦转型、聚焦服务,继续深化机构和行政体制改革,稳步推进事业单位分类改革,深化重点领域改革,创新和规范机构编制管理,努力为六安绿色发展提供坚实的体制机制保障;进一步树立过紧日子思想,严控一般性支出和"三公经费"支出;提高支出的有效性和精准度,提升预算的科学性和前瞻性,提高预算执行效率;加强预算管理,提升依法理财水平。

四、部门机构设置和人员情况

市编办由(办)本级和 一个二级单位组成,机构性质及人员情况如下表:

单位:人

单位名称

单位性质

编制数

2018年人员实有数

2017年人员实有数

比上年度增减

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

合计

18

20

16

0

4

18

14

0

4

2

2

0

0

局本级

行政

14

17

13

0

4

15

11

0

4

2

2

0

0

机构编制信息中心二级单位

全额拨款事业

4

3

3

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2018年市直基本支出供给政策(详见《2018年六安市市级部门预算编制手册》),市编办本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表:

单位:元/人.年

单位名称

预算供给形式

类/档

定额标准

六安市机构编制委员会办公室

全额拨款

行政三档

8000

六安市机构编制信息中心

全额拨款

事业二档

6000

2018年部门预算安排情况

一、2018年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,市编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。市编办2018年收支总预算 10362.82万元,较上年增加10036.34万元,增长3074.11 %,主要原因是:编办是机构和行政体制改革、事业单位分类改革、深化重点领域改革等多项改革牵头单位,有些改革成本暂放编办代管理,还有就是为创新和规范机构编制管理,落实上级领导部门工作部署所需上的管理系统,具体到项目:①市直事业单位转制成本10000万元专项经费纳入我们单位项目预算;②市直实名制管理系统横向互联设备费27万元纳入我们单位项目预算;③新增扶贫工作人员补助经费4.18万元,纳入扶贫、各项创建费用计8万元;因此项目经费较上年增加10040.81万元。④新增在职人员增加两名,与其相关的工资等人员经费增加;⑤离退休人员工资不再纳入部门预算;因此,基本支出较去年减少4.47万元。收入来源为:财政拨款收入;支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

二、2018年部门收入预算总体情况

2018年部门组织收入0万元,部门可支配收入10362.82万元,具体情况如下表:


1、2018年部门组织收入计划情况表

单位:万元

部门组织收入项目名称

2018年预期数

2017年预期数

增减数

增减幅度(%)

增/减原因分析

合计

0

0

0

0

专项收入

0

0

0

0

行政事业性收费收入

0

0

0

0

罚没收入

0

0

0

0

国有资源(资产)有偿使用收入

0

0

0

0

捐赠收入

0

0

0

0

政府住房基金收入

0

0

0

0

纳入预算管理的其他非税收入

0

0

0

0

纳入特设户管理的其他非税收入

0

0

0

0

政府性基金收入

0

0

0

0

国有资本经营预算收入

0

0

0

0

组织收入项目说明如下:

(1)专项收入0万元。

(2)行政事业性收费收入0万元。

(3)罚没收入0万元。

(4)国有资源(资产)有偿使用收入0万元。

(5)捐赠收入0万元。

(6)政府住房基金收入0万元。

(7)纳入预算管理的其他非税收入0万元。

(8)纳入特设户管理的其他非税收入0万元。

(9)政府性基金收入0万元。

(10)国有资本经营预算收入0万元。

2、2018年部门可支配收入预算情况表

单位:万元

部门可支配收入项目

名称

2018年预算数

2017年预算数

增减数

增减幅度(%)

增/减原因分析

合计

10362.82

326.48

10036.34

3074.11

①市直事业单位转制成本10000万元暂放代管;②市直实名制管理系统横向互联设备费27万元代管;③新增扶贫工作人员补助经费4.18万元,纳入扶贫、各项创建费用计8万元等

财政预算内拨款收入

10362.82

326.48

10036.34

3074.11

财政预算内拨补办案补助收入

0

0

0

0

纳入预算内管理的非税收入

0

0

0

0

非税收入专户核拨收入

0

0

0

0

纳入特设户管理的其他非税收入

0

0

0

0

政府性基金收入

0

0

0

0

政府债券收入

0

0

0

0

转移性收入

0

0

0

0

上年结转结余

0

0

0

0


三、2018年部门支出预算总体情况

2018年部门支出预算总额10362.82万元,同上年相比增加10036.34万元。其中:财政拨款(补助)安排10362.82万元,同上年相比增加10036.34万元。具体情况如下表:

1、2018年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位:万元

支出类别

合计

2018年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结转结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合 计

10362.82

10362.82

10362.82

0

0

0

0

0

人员支出

158.57

158.57

158.57

0

0

0

0

0

工资福利支出

157.85

157.85

157.85

0

0

0

0

0

对个人和家庭的补助

0.72

0.72

0.72

0

0

0

0

0

定额公用支出

32.44

32.44

32.44

0

0

0

0

0

其中:综合定额

14.10

14.10

14.10

0

0

0

0

0

项目支出

10171.81

10171.81

10171.81

0

0

0

0

0

2、2018年部门支出预算分类别对比表(财政拨款(补助)安排)

单位:万元

支出类别

2018年财政拨款(补助)安排

2017年财政拨款(补助)安排

增减变化

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的

非税收入安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的

非税收入安排

增减数

增长

(%)

合计

10362.82

10362.82

0

0

326.48

326.48

0

0

10036.34

3074.11

人员支出

158.57

158.57

0

0

165.36

165.36

0

0

-6.79

-4.11

工资福利支出

157.85

157.85

0

0

129.94

129.94

0

0

27.91

21.48

对个人和家庭的补助

0.72

0.72

0

0

35.42

35.42

0

0

-34.70

-97.97

定额公用支出

32.44

32.44

0

0

30.12

30.12

0

0

2.32

7.70

其中:综合定额

14.10

14.10

0

0

14.6

14.6

0

0

-0.50

-3.42

项目支出

10171.81

10171.81

0

0

131

131

0

0

10040.81

7664.74


3、各项支出增减原因分析:

(采用因素分析法分析财政拨款(补助)安排的人员支出、定额公用支出、项目支出增减变动原因。)

2018年财政拨款(补助)安排共增10036.34万元,其中:

(1)人员支出减少6.79万元,原因是:离退休人员工资不再纳入部门预算。

(2)定额公用支出增加2.32万元,原因是:新增在职行政编制人员两名,人员行政级别提高等因素增加的工资车补。

(3)项目支出增加10040.81万元,原因是:①市直事业单位转制成本10000万元专项经费纳入编办部门预算代为管理;②市直实名制管理系统横向互联设备费27万元纳入编办部门项目预算代为管理;③新增扶贫工作人员补助经费4.18万元,纳入扶贫、各项创建费用计8万元。


4、2018年部门支出预算分功能科目对比表

单位:万元

功能科目

2018年预算数

2017年预算数

增减数

增减幅度(%)

小计

财政拨款

(补助)安排

其他资金安排

小计

财政拨款

(补助)安排

其他资金安排

合计

10362.82

10362.82

0

326.48

326.48

0

10036.34

3074.11

一般公共服务支出

10329.54

10329.54

0

300.31

300.31

0

10029.23

3339.63

社会保障和就业支出

20.80

20.80

0

16.36

16.36

0

4.44

27.14

住房保障支出

12.48

12.48

0

9.81

9.81

0

2.67

27.22

四、2018年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2018年共安排项目支出6项,资金总额10171.81  万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排10171.81万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,政府债券收入安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

(一)六安市机构编制委员会办公室本级2018年项目支出安排情况说明

1、3+2清单体系建设经费40万元,其中:财政预算内拨款安排40万元,纳入预算管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据《安徽省人民政府关于建立市县政府权力清单和责任清单制度的通知》(皖政办明电〔2014〕47号)等文件安排。

项目内容:"坚持职权法定、简政放权、公开透明的原则,实行"行政权力进清单、清单之外无权力"清理规范行政权力,建立法治政府和服务型政政府。 1.深化完善"两单"制度,抓好"两单"的落地生效,重点抓好"两单"运行监管,加快平台建设和运用,促进网上行权、办事、监管、服务,规范"两单"动态调整,抓紧乡镇便民服务清单(目录)编制工作。2.贯彻落实省委省政府关于深化放管服改革、深化清单制度建设的部署要求,推动市县政府部门、同一行业上下级政府部门间权责事项的名称、种类和依据的统一规范,促进权责清单纵向贯通、横向衔接;抓好权责清单的动态调整,确保权责清单依法合规、及时有效。具体是:①"3+2"体系建设工作会议培训费用5.50万元 ;②项目库操作手册及相关文件资料印制经费7.60万元;③组织调研差旅等费用4万元;④动态调整工作及"3+2"制度建设办公经费计18.40万元;⑤其他费用4.50万元。金额较2017减少10万元,减少的主要原因是:2018年减少了抽调人员集中办公经费。

项目起止时间:2018年1月至2018年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费14万元;邮电费3万元;差旅费4万元;培训费3万元;印刷费7.60万元;会议费2.50万元;劳务费1.40万元;其他4.50万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、机构编制管理经费43.48万元,其中:财政预算内拨款安排43.48万元,纳入预算管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据实际工作安排。

项目内容:①编外聘用人清理规范3万元;②机构编制督查、履职情况考核和实名制管理5万元;③公益网域名管理8.48万元(市直党政群机关64家,每家每年注册费用300元,市直事业单位278家,每家每年注册费用200元,全年7.48万元;各级中文域名注册系统维护及服务业务培训费用1万元;④机构编制"12310"举报管理1万元;⑤"四库一平台"维护及设备购置8万元;⑥机构编制干部培训10万元,根据《六安市市直机关培训经费管理办法》(财行〔2015〕414号)规定,按1.5天、430人次、每人每天160元标准安排;⑦扶贫、各项创建经费合计8万元。较2017年比增加7.48万元,增加的主要原因是新增扶贫、各项创建专项经费。

项目起止时间:2018年1月至2018年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:邮电费2万元;差旅费3万元;印刷费3万元;培训费10万元;信息网络及软件购置更新费8万元;维修(护)费2万元;办公费15.48万元。

项目政府采购预算金额:8万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、深化政府职能转变和机构改革经费30万元,其中:财政预算内拨款安排30万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据实际工作安排。

项目内容:主要用于调研、督导市直各部门、直属事业单位落实"三定"规定,推进群团组织、盐业、城管、公安、环保等系统体制改革及监察纪检、司法、审计等重点领域改革。金额较2017年增加5万元。增加的主要原因是纪检监察、司法、审计城管等重点领域改革及群团组织改革调研任务重,市委市政府对事业单位整合等相关改革力度加强。

项目起止时间:2018年1月至2018年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费6万元;差旅费13万元;印刷费4万元;会议费3万元;劳务费2万元;其他2万元

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、推进事业单位分类改革经费22万元,其中:财政预算内拨款安排22万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据《中共安徽省委、安徽省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》(皖发〔2013〕14号)及实际工作安排。

项目内容:主要用于承担行政职能事业单位划转改革、 职能相同或相近的事业单位整合,从事生产经营活动事业单位转企改制,从事公益服务事业单位的界定,改革中政策制定、调查研究、宣传发动、督促指导等工作。金额较2017年增加2万元。增加的主要原因是公立医院周转池试点工作全面铺开。

项目起止时间:2018年1月至2018年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费5.5万元;会议费4万元;差旅费5.5万元;印刷费5万元;其他费用2万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、基本建设支出32.15万元,其中:财政预算内拨款安排32.15万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据实际工作安排及皖编办〔2016〕144号等文件精神。

项目内容:实名制系统横向互联设备费及办公设备购置费。金额较上年增加主要原因是横向互联设备费27万元,办公设备购置5.15万元调整出来列入基本建设支出科目。

项目起止时间:2018年1月至2018年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:信息网络及软件购置更新27万元;办公设备购置5.15万元。

项目政府采购预算金额32.15万元

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、对个人和家庭补助10004.18万元,其中:财政预算内拨款安排10004.18万元,纳入预算内管理的非税收入安排 0万元。

项目立项依据:根据实际工作安排。

项目内容:事业单位转制成本费10000万元,扶贫工作人员补贴4.18万元。金额较2017年增加10004.18万元。增加的主要原因是转制成本上年为列入编办预算代为管理;扶贫工作人员补助为新增科目。

项目起止时间:2018年1月至2018年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他对个人和家庭补助支出10000万元;扶贫工作人员补助4.18万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

五、2018年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求,六安市机构编制委员会室 2018年编制预算绩效目标的项目共2个,资金总额10135.48万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排135.48万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表:


2018年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位:万元

项目名称

合计

2018年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结余

安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合计

10135.48

10135.48

10135.48

0

0

0

0

0

六安市机构编制委员会办公室

135.48

135.48

135.48

0

0

0

0

0

事业单位成本改制

10000

10000

10000

0

0

0

0

0


2018年部门财政拨款收支预算总体情况

六安市机构编制委员会办公室2018年财政拨款收支预算10362.82万元,较上年增10036.34万元,主要原因是编办是机构和行政体制改革、事业单位分类改革、深化重点领域改革等多项改革牵头单位,有些改革成本暂放编办代管理,还有就是为创新和规范机构编制管理,落实上级领导部门工作部署所需上的管理系统,具体为:①市直事业单位转制成本10000万元专项经费纳入我们单位项目预算;②市直实名制管理系统横向互联设备费27万元纳入我们单位项目预算;③新增扶贫工作人员补助经费4.18万元,纳入扶贫、各项创建费用计8万元;因此项目经费较上年增加10040.81万元。④新增在职人员增加两名,与其相关的工资等人员经费增加;⑤离退休人员工资不再纳入部门预算;因此,基本支出较去年减少4.47万元。收入来源包括:一般公共预算拨款10362.82万元,占100%;政府性基金拨款0万元,占0%;国有资本经营预算拨款0万元,占0%。支出包括:一般公共服务10329.54万元,占99.68 %;社会保障和就业支出20.80万元,占0.20 %;医疗卫生支出0万元,占0 %;住房保障支出12.48万元,占0.01 %。

2018年部门一般公共预算安排情况

六安市机构编制委员会办公室2018年一般公共预算财政拨款10362.82万元,较上年增10036.34万元,主要原因是:编办是机构和行政体制改革、事业单位分类改革、深化重点领域改革等多项改革牵头单位,有些改革成本暂放编办代管理,还有就是为创新和规范机构编制管理,落实上级领导部门工作部署所需上的管理系统,具体事项为:①市直事业单位转制成本10000万元专项经费纳入我们单位项目预算;②市直实名制管理系统横向互联设备费27万元纳入我们单位项目预算;③新增扶贫工作人员补助经费4.18万元,纳入扶贫、各项创建费用计8万元;因此项目经费较上年增加10040.81万元。④新增在职人员增加两名,与其相关的工资等人员经费增加;⑤离退休人员工资不再纳入部门预算;因此,基本支出较去年减少4.47万元。其中:一般公共服务10329.54万元,占100%;住房保障支出12.48万元,占0.01 %;社会保障和就业支出20.80万元,占0.20 %。具体情况如下:

(一)"一般公共服务支出"2018年预算10329.54万元,比2017年预算增10029.23万元,增长3339.63%,增的原因主要是:①市直事业单位转制成本10000万元专项经费纳入我们单位项目预算;②市直实名制管理系统横向互联设备费27万元纳入我们单位项目预算等。其中,"行政运行"预算191.01万元,主要用于保障办机关和所属预算单位正常运转的基本支出;"一般行政管理事务"预算10171.81万元,主要用于:3+2清单体系建设;推进事业单位分类改革;深化政府职能转变和机构改革以及机构编制管理工作;事业单位转企改制成本费用;市直实名制管理系统横向互联设备费等。

(二)"社会保障和就业支出"2018年预算20.8万元,比2017年预算增4.44万元,增长27.14%,增加原因主要是:新增二名行政编制人员,几位同志职务调整等与此相应的工资、社会保障支出增加。其中:"机关事业单位基本养老保险缴费支出"预算20.80万元,主要用于局(委、办)机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出。

( 三)"住房保障支出"2018年预算12.48万元,比2017年预算增等万元,增长27.22%,增/减原因主要是:新增在职人员增加两名,人员职务调整,与其相关的工资基数增加等。其中:"住房公积金"预算12.48万元,主要用于局(委、办)机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。


2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

六安市机构编制委员会办公室2018年一般公共预算基本支出191.01万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出 157.85万元,包括:基本工资57.64万元、津贴补贴34.77万元、奖金3.97万元、绩效工资7.62万元、其他社会保障缴费7.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.8万元、其他工资福利支出10.09万元、公务员医疗补贴2.59万元、公积金12.48万元。

(二)商品和服务支出32.44万元,包括:办公费7.40万元、印刷费0.50万元、邮电费1.50万元、差旅费1.20万元、公务接待费3.50万元、会议费5万元、其他交通费(车贴)11.66万元、工会经费1.20万元、福利费0.08万元、其他商品服务支出0.40万元。

(三)对个人和家庭的补助0.72万元,包括:离休费0万元、医疗费0.71万元、其他对个人和家庭的补助0.01万元。

2018年部门政府性基金预算安排情况

六安市机构编制委员会办公室2018年政府性基金收入预算0万元。

六安市机构编制委员会办公室2018年政府性基金支出预算0万元。

2018年部门社会保险基金预算安排情况

六安市机构编制委员会办公室2018年社保基金收入预算0万元。

六安市机构编制委员会办公室2018年社保基金支出预算0万元。

2018年部门国有资本经营预算安排情况

六安市机构编制委员会办公室2018年国有资本经营收入预算0万元。

六安市机构编制委员会办公室2018年国有资本经营支出预算0万元。

2018年部门政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求,结合部门实际,六安市机构编制委员会办公室2018年共安排政府采购支出39项,资金总额63.65万元,其中:财政预算内拨款安排63.65万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

1、3+2清单体系建设经费9万元,其中:财政预算内拨款安排9万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

采购目录及数量:印刷费7.60万元、劳务费1.40万元。

采购计划实施时间:2018年

2、机构编制管理经费11万元。其中:财政预算内拨款安排11万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元.

采购目录及数量:印刷费3万元、运行维护服务费8万元。

采购计划实施时间:2018年

  • 深化政府职能转变和机构改革经费6万元。其中:财政预算内拨款安排11万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

采购目录及数量:印刷费4万元、运行维护服务费2万元。

采购计划实施时间:2018年

  • 推进事业单位分类改革经费5万元。其中:财政预算内拨款安排5万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

采购目录及数量:印刷费5万元。

采购计划实施时间:2018年

5、基本建设支出32.15万元。其中:财政预算内拨款安排32.15万元,纳入预算内管理的非税收入安排 0万元。

采购目录及数量:信息安全设备一套,便携式计算机2台,台式机6台 ,办公家具1套,广播、电视、电影设备一套。

采购计划实施时间:2018年

6、基本支出(综合定额)0.50万元。

采购目录及数量:印刷费0.50万元。

采购计划实施时间:2018年

2018年部门政府购买服务预算安排情况

根据政府购买服务有关要求,在梳理本部门公共服务清单的基础上,结合实际,2018年共安排政府购买服务支出0项,资金总额0万元,其中:财政预算内拨款安排0万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。

2018年部门资产购置预算安排情况

根据资产管理有关要求,结合部门实际,2018年共安排资产购置支出11项,资金总额5.15万元,其中:财政预算内拨款安排5.15万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

1、基本建设支出5.15万元,其中:财政预算内拨款安排5.15万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

主要购置:便携式计算机3台,台式机6台,电视1台,沙发一组。


2018年部门三公经费预算安排情况

一、六安市机构编制委员会室 2018年"三公"经费预算表

单位:万元

项  目

预算数

合  计

3.50

因公出国(境)费

0

公务接待费

3.50

公务用车购置及运行费

0

其中:公务用车运行费

0

公务用车购置费

0


二、2018年"三公"经费支出预算情况说明

根据"三公"经费预算管理有关规定,结合部门实际,2018年共安排"三公"经费预算3.50万元,较上年增减0万元,增长0 %。其中:财政预算内拨款安排3.50万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,较2017年预算持平。

(二)公务接待费支出3.50万元,较2017年预算持平。经费使用贯彻落实党中央"八项规定"和市委市政府20条要求,严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕236 号)等规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,较2017年预算持平。其中:公务用车运行费0万元,公务用车购置费0万元。主要原因是公务用车改革。经费使用严格按照中央和省、市有关公务用车配备使用管理制度执行。


2018年部门机关运行经费安排情况

2018年六安市机构编制委员会办公室机关运行经费安排200.07万元,其中:基本支出32.44万元,项目支出167.63万元,包括:办公费48.38万元,邮电费6.5万元,差旅费26.7万元,培训费13万元,印刷费20.1万元,会议费14.5万元,劳务费3.4万元,办公设备购置5.15万元,公务接待3.5万元,工会经费1.2万元,福利费0.08万元,维修费2万元,信息网络及软件购置更新费35万元,其他交通费用11.66万元,其他商品和服务支出0.4万元,其他8.5万元。

2018年部门国有资产占有使用情况

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》(六政办〔2011〕91号)和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产(资源)统一运营管理工作的通知》(六资组〔2015〕1号)文件规定,六安市机构编制委员会办公室办公房屋由市资产中心统一管理。


2018年部门预算重要名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

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