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188金宝搏app苹果2018年项目预算情况
浏览次数:911发布时间:2018-01-29

2018年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2018年共安排项目支出6项,资金总额10171.81  万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排10171.81万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,政府债券收入安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下:

(一)六安市机构编制委员会办公室本级2018年项目支出安排情况说明

1、3+2清单体系建设经费40万元,其中:财政预算内拨款安排40万元,纳入预算管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据《安徽省人民政府关于建立市县政府权力清单和责任清单制度的通知》(皖政办明电〔2014〕47号)等文件安排。

项目内容:"坚持职权法定、简政放权、公开透明的原则,实行"行政权力进清单、清单之外无权力"清理规范行政权力,建立法治政府和服务型政政府。 1.深化完善"两单"制度,抓好"两单"的落地生效,重点抓好"两单"运行监管,加快平台建设和运用,促进网上行权、办事、监管、服务,规范"两单"动态调整,抓紧乡镇便民服务清单(目录)编制工作。2.贯彻落实省委省政府关于深化放管服改革、深化清单制度建设的部署要求,推动市县政府部门、同一行业上下级政府部门间权责事项的名称、种类和依据的统一规范,促进权责清单纵向贯通、横向衔接;抓好权责清单的动态调整,确保权责清单依法合规、及时有效。具体是:①"3+2"体系建设工作会议培训费用5.50万元 ;②项目库操作手册及相关文件资料印制经费7.60万元;③组织调研差旅等费用4万元;④动态调整工作及"3+2"制度建设办公经费计18.40万元;⑤其他费用4.50万元。金额较2017减少10万元,减少的主要原因是:2018年减少了抽调人员集中办公经费。

项目起止时间:2018年1月至2018年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费14万元;邮电费3万元;差旅费4万元;培训费3万元;印刷费7.60万元;会议费2.50万元;劳务费1.40万元;其他4.50万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、机构编制管理经费43.48万元,其中:财政预算内拨款安排43.48万元,纳入预算管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据实际工作安排。

项目内容:①编外聘用人清理规范3万元;②机构编制督查、履职情况考核和实名制管理5万元;③公益网域名管理8.48万元(市直党政群机关64家,每家每年注册费用300元,市直事业单位278家,每家每年注册费用200元,全年7.48万元;各级中文域名注册系统维护及服务业务培训费用1万元;④机构编制"12310"举报管理1万元;⑤"四库一平台"维护及设备购置8万元;⑥机构编制干部培训10万元,根据《六安市市直机关培训经费管理办法》(财行〔2015〕414号)规定,按1.5天、430人次、每人每天160元标准安排;⑦扶贫、各项创建经费合计8万元。较2017年比增加7.48万元,增加的主要原因是新增扶贫、各项创建专项经费。

项目起止时间:2018年1月至2018年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:邮电费2万元;差旅费3万元;印刷费3万元;培训费10万元;信息网络及软件购置更新费8万元;维修(护)费2万元;办公费15.48万元。

项目政府采购预算金额:8万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、深化政府职能转变和机构改革经费30万元,其中:财政预算内拨款安排30万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据实际工作安排。

项目内容:主要用于调研、督导市直各部门、直属事业单位落实"三定"规定,推进群团组织、盐业、城管、公安、环保等系统体制改革及监察纪检、司法、审计等重点领域改革。金额较2017年增加5万元。增加的主要原因是纪检监察、司法、审计城管等重点领域改革及群团组织改革调研任务重,市委市政府对事业单位整合等相关改革力度加强。

项目起止时间:2018年1月至2018年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费6万元;差旅费13万元;印刷费4万元;会议费3万元;劳务费2万元;其他2万元

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、推进事业单位分类改革经费22万元,其中:财政预算内拨款安排22万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据《中共安徽省委、安徽省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》(皖发〔2013〕14号)及实际工作安排。

项目内容:主要用于承担行政职能事业单位划转改革、 职能相同或相近的事业单位整合,从事生产经营活动事业单位转企改制,从事公益服务事业单位的界定,改革中政策制定、调查研究、宣传发动、督促指导等工作。金额较2017年增加2万元。增加的主要原因是公立医院周转池试点工作全面铺开。

项目起止时间:2018年1月至2018年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费5.5万元;会议费4万元;差旅费5.5万元;印刷费5万元;其他费用2万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、基本建设支出32.15万元,其中:财政预算内拨款安排32.15万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据实际工作安排及皖编办〔2016〕144号等文件精神。

项目内容:实名制系统横向互联设备费及办公设备购置费。金额较上年增加主要原因是横向互联设备费27万元,办公设备购置5.15万元调整出来列入基本建设支出科目。

项目起止时间:2018年1月至2018年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:信息网络及软件购置更新27万元;办公设备购置5.15万元。

项目政府采购预算金额32.15万元

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、对个人和家庭补助10004.18万元,其中:财政预算内拨款安排10004.18万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据实际工作安排。

项目内容:事业单位转制成本费10000万元,扶贫工作人员补贴4.18万元。金额较2017年增加10004.18万元。增加的主要原因是转制成本上年为列入编办预算代为管理;扶贫工作人员补助为新增科目。

项目起止时间:2018年1月至2018年12月。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:其他对个人和家庭补助支出10000万元;扶贫工作人员补助4.18万元。

项目政府采购预算金额:0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

五、2018年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求,六安市机构编制委员会室 2018年编制预算绩效目标的项目共2个,资金总额10135.48万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排135.48万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表:


2018年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位:万元

项目名称

合计

2018年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结余

安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合计

10135.48

10135.48

10135.48

0

0

0

0

0

六安市机构编制委员会办公室

135.48

135.48

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事业单位成本改制

10000

10000

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